孝感高中2019年部门预算公开内容

一、本部门主要职责
　　实施高中学历教育，促进基础教育发展。完成高中学历教育和相关社会服务。

二、本部门机构设置情况
　　目前学校设置了以下机构：学校综合办公室、党办、纪委、教务处、学工处、团委、财务处、后勤处、信息中心、保卫物业科、生活服务中心、工会。

三、预算编报情况
　　1、预算数据包含的范围：
　　　　学校2019年基本部门预算数据（按照市财政局下达的部门预算数据填报）
　　2、主要数据情况：
　　　　2019年预算收入7685.4万元，其中：财政补助收入3502.3万元，非税收入1393.1万元，其他结转2790万元。比2018年部门预算增加2724.2万元，主要是增加了其他结余（转）2790万元指标。
　　　　2019年预算支出7685.4万元，其中：人员支出5403.1万元，日常公用支出952.3万元，项目支出1330.0万元。（详细内容见部门预算公开1-9表）
　　3、预算收支增减变化情况
　　　　2019年预算支出7685.4万元，同比2018年预算增加了2724.2万元。主要原因：⑴人员工资调整、公积金和社保、奖励性补贴等工资福利类人员支出；⑵增加项目支出1330万元。

4、机关运行经费安排情况
　　机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年安排机关运行经费752.3万元。

5、“三公”经费相关说明
　　2019年“三公”经费预算按照“零增长”的原则编制，不得超过2018年经费规模。2019年“三公”经费预算数为10.06万元，比2018年预算减少1.54万元。主要是加强公车管理，严控公务接待管理。
　　（1）2019年度公务接待费预算为1.40万元。(其中一般公共预算支出0.48万元)
　　（2）2019年度无因公出国（境）预算费用。
　　（3）2019年度学校公务用车运行维护费预算为8.66万元。（其中一般公共预算支出6.38万元）

四、政府采购安排情况
　　根据《采购法》要求，所有纳入《孝感市2019-2020年政府集中采购目录》的项目均实施政府采购。2019年政府采购预算资金为864.16万元，其中，货物类452.00万元，工程类180.00万元，服务类232.16万元。

五、国有资产占用情况
　　截至2018年12月31日，年末资产总计14316.04万元，其中流动资产1327.97万元，固定资产12988.07万元。

六、预算绩效管理情况
　　根据市财政局的要求，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2019年申报项目绩效共计1330万元。其中项目预算分别为：国际合作部院子改造维修200万元，实验楼、报告厅改造维修200万元，运动场改造400万元，建设微机室90万元，增加班班通一体机60万元，孝感高级中学行政楼、图书楼安装电梯100万元，孝感高级中学连廊增加疏散楼梯80万元，运动场主席台、看台200万元。

七、政府性基金编制情况
　　2019年无政府性基金收支。

八、政专项支出情况
　　2019年无财政专项收支。

九、相关名词解释
　　财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
　　事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
　　上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
　　公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。已经实行公务用车改革的单位，其公务用车指改革后保留公务车辆。

十、部门预算公开表格
　　1、孝感高中2019年收支预算总表
　　2、孝感高中2019年收入预算总表
　　3、孝感高中2019年支出预算总表
　　4、孝感高中2019年财政拨款收支预算总表
　　5、孝感高中2019年一般公共预算支出表
　　6、孝感高中2019年一般公共预算基本支出表
　　7、孝感高中2019年政府性基金预算支出表
　　8、孝感高中2019年财政拨款“三公”经费支出表
　　9、孝感高中2019年财政专项支出预算表

孝感高中　　　财务处

2019年3月