2020年度湖北省孝感高级中学部门决算

2021年09月24日

目   录

第一部分  本单位概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费执行情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  本单位概况

一、部门主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。完成高中学历教育和相关社会服务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级构成，其中：全额拨款事业单位1个。

目前学校设置了以下机构：学校综合办公室、党办、纪委、教务处、学工处、团委、财务处、后勤处、信息中心、保卫物业科、生活服务中心、工会。

三、部门人员构成

湖北省孝感高级中学2020年度总编制人数421人，其中：事业编制421人，高中编制273人。2020年未，在职在岗实有人数355人。离退休人员83人，其中：离休1人，退休82人。

第二部分  单位名称2020年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

第三部分  单位名称2020年度                        部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计7948.59万元。与2019年相比，收入总计减少822.47万元，下降9.37 %，主要原因是2019年有食堂改造等项目支出,而2020年没有这类项目支出，因此收入总计减少。

2020年度支出总计7948.59万元。与2019年相比，支出总计减少1078.30万元，下降11.95 %，主要原因是2019年有食堂改造等项目支出,而2020年没有这类项目支出，因此支出总计减少。

二、2020年度收入决算情况说明

2020年度本年收入合计7948.59万元。其中：财政拨款收入5334.69万元，占本年收入67.12%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入2573.78万元，占本年收入32.38%；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 36.90 万元，占本年收入 0.50 %。

三、2020年度支出决算情况说明

2020年度本年支出合计7948.59万元。其中：基本支出7772.86万元，占本年支出97.79%；项目支出175.73万元，占本年支出2.21%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入为5334.69万元。与2019年度相比，财政拨款收入增加317.77万元，增长5.96%。主要原因是增人增资导致财政拨款收入增加。

2020年度财政拨款支出为5334.69万元。与2019年度相比，财政拨款支出增加 201.75万元，增长3.78%。主要原因是增人增资导致财政拨款收入增加。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5334.69万元，占本年支出合计的 67.12 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 201.75 万元，增长3.78%。主要原因是增人增资导致财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5334.69万元，主要用于以下方面：教育支出4103.78 万元，占76.93%；社会保障支出548.72万元，占10.29%；卫生健康支出218.94万元，占4.10%；住房保障支出463.26万元，占8.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3566.60 万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 5334.69 万元，完成年初预算的 149.57 %。

1.教育支出。年度预算为2638.40万元，支出决算为4103.78万元，完成年度预算的155.54%，支出决算数大于年度预算数的主要原因是本年增人增资导致的。

2. 社会保障和卫生健康支出：年度预算为579.10万元，支出决算为767.66万元，完成年度预算的132.56%，支出决算数大于年度预算数的主要原因是本年增人增资导致的。

    3. 住房保障支出：年度预算为349.10万元，支出决算为463.26万元，完成年度预算的132.70%，支出决算数大于年度预算数的主要原因是本年增人增资导致的。

       六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5334.69万元，与2019年相比，财政拨款基本支出增加237.75万元，增长4.66%。主要原因：2020年度增人增资导致的。其中，人员经费  4906.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费428.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费的范围

湖北省孝感高级中学是有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为5.25万元，支出决算为  1.26 万元（其中：一般公共预算财政拨款支出0.5万元），为预算的 24 %，比2019年度减少 4.09 万元，下降76.45 %，其中：

1.因公出国（境）费。

本单位2020年因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，与2019年度相比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境） 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本单位2020年公务用车购置费及运行维护费预算为 4.2   万元，支出决算为 0.98 万元，为预算的 23.3 %。与2019年度相比减少 3.32  万元，下降 77.21  %，主要原因是本年疫情影响，车辆使用频率低，加油、维修费用下降。其中：

公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.98 万元，本年公务用车购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆，

3.公务接待费。

本单位2020年公务接待费为 0.28 万元，为预算的 26.7 %，比预算增加（减少） 0.77 万元，与2019年度相比减少 0.77 万元，下降73.33 %。公务接待 4 批次，公务接待 32 人次。

（三）培训费支出情况说明

2020年度培训费预算为 8 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 31.5  % ，比预算数增加（减少） 5.48万元，与2019年度相比减少 2.94 万元，下降 5.38 %，主要原因是疫情影响减少培训活动。

（四）会议费支出情况说明

2020年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  % ，比预算数增加（减少） 0  万元，与2019年度相比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出数据，上年也无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收支数据，上年也无国有资本经营预算财政拨款收支数据。

十、机关运行经费执行情况

2020年度湖北省孝感高级中学机关运行经费 428.32 万元，比2019年减少 22.31 万元，下降4.95 %，主要原因是因本年新冠疫情影响本单位各项开支减少。

其中办公及印刷费 11.74 万元、邮电费 1.33 万元、差旅费  2.56万元、会议费 0 万元、福利费 43.90 万元、日常维修费 37.56 万元、专用材料 9.54 万元，一般设备购置费  万元、办公用房水电费 53.61 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 100.32 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元、其他主要是学生活动、西藏生补助、防疫物资等费用。

十一、政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额 292.06 万元，其中：政府采购货物支出 110.66万元、政府采购工程支出 69.43 万元、政府采购服务支出 111.97 万元。其中小微企业占政府采购支出总额的 100 %。

十二、国有资产占用情况

     截止2020年12月31日，湖北省孝感高级中学固定资产原值12250.37万元。其中：房屋及建筑物类8664.16万元、通用设备类1905.26万元、专用设备类811.97万元、其他资产868.98万元。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效工作，按要求申报绩效目标，涉及项目 7 个，资金 586.9 万元

（二）绩效自评结果

1.延续性项目－运动场改造 项目全年预算数为 173.5万元。主要产出和效益：改善学校办学条件，为师生提供安全的运动和开展大型活动场所。

2. 延续性项目－增加班班通一体机项目全年预算数为60万元。主要产出和效益：改善学校教学设施设备，适应新课改要求，提升现代化教学水平。

 3. 延续性项目－连廊增加疏散楼梯项目全年预算数为42万元。主要产出和效益：改善学校办学条件，为师生提供安全的出行条件。

4. 延续性项目－实验楼和报告厅改造维修项目全年预算数为100万元。主要产出和效益：改善学校办学条件，维修改造实验楼和报告厅，完善实验楼功能设施，改造报告厅为师生提供优良的学习和交流的场所。

5. 延续性项目－建设微机室项目全年预算数为90万元。主要产出和效益：改善学校办学条件，为学校信息技术课程提供合格场所。

6. 延续性项目－合作部校区改造维修项目全年预算数为70万元。主要产出和效益：改善学校办学条件，增加合作部校区教学功能。

7. 延续性项目－行政楼、图书楼安装电梯项目全年预算数为51.4万元。主要产出和效益：改善学校办学条件，为师生提供安全的出行条件。

（三）重点项目绩效评价结果

本年未开展重点绩效

（四）绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、2020年度其他重要事项的情况说明

（一）扶贫资金情况说明

本单位2019年和2020年无此资金支出。

（二）禁捕资金情况说明

本单位2019年和2020年均无禁捕资金支出。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。