已浏览:1346 来源：本站 发布时间：2023-09-13
湖北省孝感高级中学2022年度部门决算
目 录
第一部分 湖北省孝感高级中学概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 湖北省孝感高级中学2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 湖北省孝感高级中学2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 湖北省孝感高级中学概况
一、部门主要职责
实施高中学历教育，促进基础教育发展。完成高中学历教育和相关社会服务。
二、机构设置情况
目前学校设置了以下机构：学校综合办公室、党办、纪委、教务处、学工处、团委、财务处、后勤安全处、信息中心、生活服务中心、工会。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为8175.35万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 171.77 万元，下降2.1 %，主要原因是1.本年人员工资福利支出减少，上年工资福利支出6228.1万元，本年工资福利支出6287.62万元；2.本年项目支出减少，上年项目支出222.33万元，本年项目支出72.94万元。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 8175.35 万元，与2021年度相比，收入合计减少 171.77 万元，下降 2.1 %。其中：财政拨款收入 6990.94 万元，占本年收入 85.5 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 1184.4 万元，占本年收入 14.5 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0万元，占本年收入 0 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 8175.35 万元，与2021年度相比，支出合计减少 171.77 万元，下降 2.1 %。其中：基本支出 8102.4 万元，占本年支出 99.1 %；项目支出 72.95 万元，占本年支出 0.9 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为 6990.94 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 633.56 万元，增长 10.0 %。主要原因是增人增资。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6990.94万元，比2021年度决算数增加 633.56 万元。增加主要原因是增人增资。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 6990.94 万元，占本年支出合计的 85.5 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 633.56 万元，增长 10.0 %。主要原因是增人增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 6990.94 万元，主要用于教育支出（类） 6560.11 万元，占 93.8 %；住房保障类支出430.83万元，占6.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4976.61万元，支出决算为 6990.94 万元，完成年初预算的 100 %。其中：教育支出（类） 6464.45 万元，占 92.5 %；住房保障类支出526.49万元，占7.5%。
1. 教育支出（类）年初预算为 4545.78 万元，支出决算为 6464.45万元，完成年初预算的 100 %。
2. 住房保障类支出年初预算为 430.83 万元，支出决算为 526.49万元，完成年初预算的 100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 6990.94 万元，其中：
人员经费 5396.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 1594.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、转拨孝感市永新中学指标。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.25 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 41.1 %。较上年增加 0.58 万元，增长 36.7 %。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，本单位公务用车、学校之间相互交流工作公务接待次数减少。决算数较上年增加的主要原因：本年公务用车运行维护费增加，上年未发生车辆维修费，本年车辆正常维修支出增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
2.公务用车购置及运行费预算为 4.2 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 50.5 %；较上年增加 0.99 万元，增长 62.6 %。
(1)公务用车购置费支出 0 万元；
(2)公务用车运行费支出 2.12 万元，主要用于公务用车保险、维修和加油费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
3.公务接待费预算为 1.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 4.8 %，较上年减少 0.55 万元，下降 9.2 %。决算数小于预算数的主要原因：学校之间相互交流工作公务接待次数减少。其中：
外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组 0个， 0 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出 0.05 万元，接待对象主要是大学来校招生人员，主要是开展招生工作。2022年共接待国内来访团组 1 个， 6 人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出 1594.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加1233.81万元，增长341.9%。主要原因是：1.2022年启用一体化进行账务处理，市财政将永新中学1043.27万元指标拨入本部门，2022年本部门机关运行经费中含孝感市永新中学支出880.87万元；2.本年水电费增加40.5万元，主要原因是本年支付上年8-12月电费40.5万元。3.资产运行维护支出增加299.02万元，主要原因是本年孝高教学楼改造维修和校园修缮支出。4.本年物业费增加，主要原因是本年支付上年部分物业费用。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 116.36万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 116.36 万元。授予中小企业合同金额116.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额116.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及延续性项目2个，资金223.5万元,在审计结束后，根据结果支付款项。从评价情况来看，延续性的项目主要是为了改善学校办学条件。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结。
1.延续性项目－运动场改造 项目全年预算数为 173.5万元。主要产出和效益：改善学校办学条件，为师生提供安全的运动和开展大型活动场所。
2. 延续性项目－实验楼和报告厅改造维修项目全年预算数为50万元。主要产出和效益：改善学校办学条件，维修改造实验楼和报告厅，完善实验楼功能设施，改造报告厅为师生提供优良的学习和交流的场所。
（三）绩效评价结果应用情况。
加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
参考政府收支分类科目说明。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
无