湖北省孝感高级中学2021年部门预算公开说明

目  录:

一、本单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、单位运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2021年单位预算表格

一、主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。完成高中学历教育和相关社会服务。

二、本部门机构设置情况

孝感高中为公益二类全额拨款事业单位。目前学校设置了以下机构：学校综合办公室、党办、纪委、教务处、学工处、团委、财务处、后勤处、信息中心、保卫物业科、生活服务中心、工会。

湖北省孝感高级中学总编制人数421人，高中部273人，离休1人，退休87人。

三、预算编报情况

预算数据包含的范围：孝感高中高中部2021年部门预算数据。

2021年预算总收入6049.98万元，其中：经费拨款（补助）收入3565.88万元，年度非税收入资金1284.1万元，往年非税结余指标12000万元。

2021年预算总支出6049.98万元，其中：人员支出4892.06万元，公用支出763.02万元，项目支出394.90万元。

四、预算收支增减情况说明

2021年预算收入6049.98万元比2020年减少558.32万元。主要原因：一是经费拨款（补助）减少0.72万元；二是年度非税收入增加111.3万元；三是往年非税结余指标减少668.9.32万元。

2021年预算支出6049.98万元比2020年减少558.32万元。主要原因：一是人员支出由于在职人员退休调整148.74万元；二是减少公用支出217.58万元；三是减少项目支出192万元。

五、单位运行经费安排情况说明

孝感高中2021年运行经费763.02万元，主要包括：办公费20万元、印刷费0万元、水电费97.5万元、邮电费20万元、物业管理费74万元、差旅费30万元、维修（护）费50万元、会议费0万元、培训费5万元、公务接待费1.05万元、专用材料费20万元、劳务费40万元、工会经费59.14万元、福利费45万元、公务用车运行维护费4.2万元、其他交通费5.76万元、其他商品和服务支出211.37万元、其他资本性支出80万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2021年“三公”经费预算5.25万元，其中：因公出国(境)经费0 万元；公务接待费1.05万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费4.2万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2020年预算持平，2021年“三公”经费不得超过2020年相关经费规模，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算。主要是在实际预算执行过程中根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2021年部门政府采购预算80万元，用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，学校固定资产12250.37万元。其中：房屋及建筑物类8664.16万元、通用设备类1905.26万元、专用设备类811.97万元、其他868.98万元。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2021年项目预算绩效评价资金394.9万元，其中：延续性项目－合作部校区改造维修70万元，延续性项目－行政楼、图书楼安装电梯51.4万元，延续性项目－运动场改造173.5万元，延续性项目－实验楼和报告厅改造维修50万元，孝感高中圆形广场大屏50万元。相比2020年项目预算减少192万元，主要原因是部分延续性项目已完成审计和付款。

十、政府性基金编制情况

孝感高中无政府性基金收入、支出情况。

十一、相关名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2021年单位预算表格

1、孝感高中2021年收支预算总表

2、孝感高中2021年收入预算总表

3、孝感高中2021年支出预算总表

4、孝感高中2021年财政拨款收支预算总表

5、孝感高中2021年一般公共预算支出表

6、孝感高中2021年一般公共预算基本支出表

7、孝感高中2021年政府性基金预算支出表

8、孝感高中2021年财政拨款“三公”经费支出表

9、孝感高中2021年财政专项支出预算表